제2절  예 산 관 리

1. 재정운용 방향

  2004년도 구 재정은 총예산 165,796백만원으로 자립도 45%이며, 전년대비 2%가 증가된 규모이다.

  지방세입의 증가는 저조한 반면 지방화시대 도래 이후 주민기대 욕구 증가에 따라 업무량 또한 점차 증가하고 있으며, IMF이후 실업자 구제 및 공공근로사업에의 지출과 사회복지 기능이 강화되고 지역개발, 삶의질 향상 등에 획기적인 투자가 요구됨으로써 자치재정운용에 많은 어려움이 있는 실정이다. 따라서 2005년도 재정운용에 있어서는 지방재정확충을 위한 자구노력 강화와 지역개발 촉진 및 주민편익, 복지증진을 위해 경상경비의 최소화 등 합리적인 투자와 절감의지를 지속시켜 나가야 할 것이다.

  가. 세    입

  우리구의 예산은 일반회계와 특별회계로 구성되어 있으며 85%인 141,672백만원이 일반회계이고, 15%인 24,124만원이 특별회계이다.

<예  산  규  모>

(단위: 백만원)

연도 구분	2002년				2003년				2004년
	당초	%	최종	%	당초	%	최종	%	당초	%	최종	%
계	119,428	100	146,584	100	133,563	100	150,635	100	143,865	100	165,796	100
일  반 회  계	92,502	77.5	120,915	82.5	105,353	78.9	126,515	84.0	120,776	84.0	141,672	85.4
특  별 회  계	26,923	22.5	25,669	17.5	28,210	21.1	24,120	16.0	23,089	16.0	24,124	14.6

  나. 세    출

  2004년도 세출예산 내역은 인건비 29,042백만원, 사업예산 100,222백만원으로 80%의 비중을 차지하고 있으며, 기능별로 살펴보면 일반행정비 47,910백만원, 사회개발비 77,459백만원, 경제개발비 36,301백만원 등으로 구성되어 있다.

  성질별 세출예산 규모는 다음과 같다.

<성 질 별 세 출 내 역>

(단위: 백만원)

연  도  기능별	2002년		2003년		2004년
	금  액	%	금  액	%	금  액	%
계	146,584	100.0	150,635	100.0	165,796	100.0
일반행정비	38,430	26.2	40,338	26.8	47,910	28.9
사회개발비	69,784	47.6	73,758	49.0	77,459	46.7
경제개발비	28,791	19.6	32,241	21.4	36,301	21.9
민방위비	245	0.2	218	0.1	341	0.2
기      타	9,334	6.4	4,080	2.7	3,785	2.3

2. 일반회계

  일반회계의 자체수입은 63,813백만원으로 총 141,672백만원의 45%(재정자립도)에 해당하며 이중 지방세가 26,639백만원(18.8%), 세외수입 37,175백만원(26.2%)이다.

  자체수입을 제외한 의존수입은 국․시비보조금 48,150백만원(34%), 지방교부세 1,732백만원(1.2%), 조정교부금 27,976백만원(19.8%)이며, 일반회계의 예산규모는 다음과 같다.

<세  입  총  괄>              

                                                           (단위: 백만원)

구      분			2002년		2003년		2004년
			금  액	비 율	금  액	비 율	금  액	비 율
계			120,915	100.0	126,515	100.0	141,672	100.0
자 체 수 입	소      계		55,537	45.9	54,489	43.1	63,814	45.0
	지     방     세		24,674	20.4	21,616	17.1	26,639	18.8
	세   외   수   입		30,863	25.5	32,873	26.0	37,175	26.2
		경 상 수 입	13,350	11.0	13,655	10.8	14,367	10.1
		임 시 수 입	17,513	14.5	19,218	15.2	22,808	16.1
의 존 수 입	소      계		65,378	54.1	72,026	56.9	77,858	55.0
	보 조 금	국 비 보 조	24,771	20.5	25,441	20.1	29,541	20.9
		시 비 보 조	16,133	13.4	15,958	12.6	18,609	13.1
	조  정  교  부  금		22,894	18.9	28,227	22.3	27,976	19.8
	지  방  교  부  세		1,580	1.3	2,400	1.9	1,732	1.2
	지     방     채		0	0.0	0	0.0	0	0.0

<세 출 성 질 별 내 역>

(단위: 백만원)

연  도   성질별	2002년		2003년		2004년
	금  액	비 율	금  액	비 율	금  액	비 율
계	120,915	100.0	126,515	100.0	141,672	100.0
인   건   비	20,674	17.1	23,774	18.8	28,787	20.3
물   건   비	18,206	15.0	19,129	15.1	18,874	13.3
이 전  경 비	44,927	37.1	48,188	38.1	55,706	39.3
자 본  지 출	19,428	16.1	30,657	24.2	31,654	22.3
보 전  재 원	70	0.1	70	0.1	70	0.1
내 부  거 래	9,160	7.6	1,778	1.4	3,877	2.7
기        타	8,450	7.0	2,919	2.3	2,704	1.9

3. 특별회계

  특별회계는 특정자금이나 특정세입․세출로서 일반세입․세출과 구분하여 정리할 필요가 있을 때에 한하여 설치할 수 있는 경우로 우리구에서는 의료보호기금 124백만원, 주차장특별회계 16,086백만원, 주거환경개선사업특별회계 7,914백만원 등으로 구성되어 있으며, 특별회계 예산규모는 다음과 같다.

<특 별 회 계 총 괄>

(단위: 백만원)

연    도 구    분	2002년		2003년		2004년
	금  액	비 율	금  액	비 율	금  액	비 율
계	25,669	100.0	24,120	100.0	24,124	100.0
의료보호기금특별회계	735	2.9	89	0.4	124	0.5
주차장특별회계	13,993	54.5	12,892	53.4	16,086	66.7
주거환경개선사업특별회계	10,941	42.6	11,139	46.2	7,914	32.8